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2月征期延长,锁死期延不延?


2月征期延长,锁死期会跟着一起延长吗?


最近有朋友问,为什么我的盘是黑色的,我朋友的又是白色的,而且经常发的文章里面开盘软件界面都和我不一样。


首先我们来区分一下税控设备,主要有两种,白色的叫金税盘,黑色的叫税控盘,他们的服务商不同而已,开盘软件界面也不同,但是没有那个好用那个不好用之分,都是一样的,你新办企业进行票种核定后去服务商那里申请购买并发行使用即可。

金税盘,是白色的。


税控盘,是黑色的。


其实两种盘开盘及抄报税流程都是差不多的,无非就是最后清卡叫法不同,金税盘叫清卡,税控盘叫反写。这里还是以金税盘为案例。


尚未升级

如果你的金税盘尚未升级版本,这个主要看版本号如下图,那你的流程就是抄报税-纳税申报-清卡。


抄报税

开票系统月初打开后会自动上报汇总。

登录电子税务局进行增值税纳税申报

远程清卡

纳税申报完成后,再次登录开票系统,系统检测到开票信息后会自动完成清卡。值得注意的是,如果是季度申报的纳税人,那么月度时候也需要抄报税并清卡,系统会自动完成的,纳税人注意登录检查一下就行了。

已经升级

如果你的金税盘已经升级,最新版本是V_ZS_20191226。注意,各地区升级时间不同,以当地规定为准。
如果你系统升级了,你的流程就是汇总上传-纳税申报-远程清卡
汇总上传
取消抄报税,增加“汇总报送”相关功能,月初第一次征期税汇总报送成功后,系统会弹出本次汇总报送成功的提示信息。
登录电子税务局进行增值税纳税申报
远程清卡

纳税申报完成后,再次登录开票系统,系统检测到开票信息后会自动完成清卡。值得注意的是,如果是季度申报的纳税人,那么月度时候也需要汇总上传并清卡,系统会自动完成的,纳税人注意登录检查一下就行了。

锁死期延期吗?
我们可以看到,不管金税系统是否升级,在纳税申报完成后,我们都还是必须进行清卡工作,如果超期不清卡,系统会自动锁死,我们将无法开具发票。

2020年2月征收期非常特殊,因为疫情影响,国家税务总局税总函〔2020〕19号在全国范围内将2020年2月份的法定申报纳税期限延长至2月24日。


湖北省由于疫情严重,又单独出台政策将2月征收期延长到3月6日。

征收期延长了,很多朋友就在问,锁死期时间延长吗?


根据疫情防控需要延长申报纳税期限的最新通知:


尊敬的纳税人,您好:

根据税务总局通知,为贯彻落实《国家税务总局关于优化纳税缴费服务配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》(税总函〔2020〕19号)要求,确保申报纳税期限延长后,纳税人的税控设备能够正常使用,增值税发票能够正常领用和开具,有针对性地解决2月申报纳税期延长可能引发的税控设备锁定问题,本月会将税控设备解锁设置进行调整。

纳税人可在2020年2月18日之后登录开票软件抄报税。

——北京航天金税技术有限公司


其余各地区延期期限按最新文件通知。



本文来源:二哥税税念、北京税务、税政第一线

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