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5月征期延长,最新的汇总清卡方法来了!


五月征期已经来啦~提醒您:5月征期延长至5月22日,请您安排好抄税清卡时间,错峰报税哦!
同时,开票软件抄报方法为您整理好了,快来看看吧~



金税盘


一般纳税人抄报方法

请您注意:北京地区金税盘用户,登录开票软件后会自动清卡。


抄报方法:计算机连接互联网状态下登开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序,征期内完成就可以。


查询清卡成功方法
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期:2020年05月01日00时00分

       汇总报送起始日期:2020年06月01日
       汇总报税资料:无
       或者您只看锁死日期更新到2020年6月,报税资料“无”
       此状态说明您2020年5月已经完成清卡工作


小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总,提示完成自动清卡工作!

注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!

查询清卡成功方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期:2020年05月01日00时00分
汇总报送起始日期:2020年06月01日
汇总报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到2020年6月,报税资料“无”
此状态说明您2020年5月已经完成清卡工作


征期常见问题

问题1:5月金税盘清卡截止到几号?

答案:北京地区金税盘用户5月22日前完成清卡工作。


问题2:5月征期纳税申报截止到几号?

答案:一般纳税人需在5月22日前完成纳税申报工作。


问题3:金税盘处于报税期,不能开票

答案:由于征期内未抄税成功,需先执行“报税处理”-“上报汇总”,成功后可进行增值税发票开具。月初没有自动抄税的原因一般是:
1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器。
2.上月有离线发票未报送。
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。


问题4:上报汇总提示存在离线发票,不允许上报汇总!

答案:点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。
测试成功后,点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据,成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。


问题5:已到锁死期无法进行上报汇总

答案:请检查开票软件是否为V2.3.10.200228版本,此版本可在网络环境正常的情况下完成逾期清卡。


税控盘


01一般纳税人抄报方法



02小规模纳税人抄报方法



具体操作方法

1.上报汇总

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。



2.网上申报

操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。(本月小规模纳税人无需此操作)



*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。
3.反写
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写】。


4.确认成功
操作流程:【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态查询】,监控管理信息列表,查看各发票种类开票截止时间是否更新至2020年6月15日左右。



*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。


Ukey

开票软件(Ukey版)抄报方法

1.上报汇总-反写监控

数据管理-汇总上传-上报汇总(计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总)

数据管理-汇总上传-反写监控

2.纳税申报
纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。(小规模纳税人本月无需此操作)



查询是否反写成功

系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年6月说明反写成功。

本文来源:航天金税  百望呼叫中心。

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